Prescription Operations · BPO Outsource Calculator

Effective Cost per Prescription

Interaktiver Calculator zur Abschätzung aktueller Inhouse-Kosten und zukünftiger Skalierungsszenarien – inklusive Governance & Steering, AI-Automation, BPO-Handling, Expert Review, Transition Setup und SLA-Risikopuffer.

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1. Input Annahmen

17 FTE
Alle Personen, die grundsätzlich im aktuellen Setup relevant sind.
50%
Schieberegler, falls nicht alle 17 FTE vollständig dediziert sind.
€70.000
Vollkosten inkl. Gehalt, Lohnnebenkosten, Arbeitsplatz, Management Overhead etc.
8.000
Aktuelle oder erwartete tägliche Volumenannahme.
250
Für 5-Tage-Betrieb meist 250; bei 7-Tage-Betrieb entsprechend höher.
Governance & Steering einrechnen
Zusätzliche Steuerungs-FTE für QA, BPO-Management, Reporting und Operating-Model-Governance.
3 FTE
€80.000

2. Ergebnis: Aktuelles Inhouse-Modell

Effektive Kosten pro Prescription
€0,07
Basierend auf effektiv dedizierten FTE-Kosten, Governance und Jahresvolumen.
Effektiv dedizierte operative FTE
8,5
Gesamt-FTE × Dedication-Anteil.
Jährliche operative FTE-Kosten
€595.000
Effektive operative FTE × Vollkosten pro FTE.
Governance & Steering Kosten
€240.000
Zusätzliche FTE für Steuerung, QA und BPO-Governance.
Jahresvolumen
2.000.000
Prescriptions pro Tag × Arbeitstage.
Prescriptions pro operativer FTE / Tag
941
Volumen geteilt durch effektiv dedizierte operative FTE.
Gesamtkosten p.a.
€835.000
Operative FTE-Kosten plus Governance, falls aktiviert.
Formel:
Effektive Kosten pro Prescription =
(Operative FTE-Kosten p.a. + Governance & Steering p.a.) ÷ (Prescriptions pro Tag × Arbeitstage p.a.)

3. Erste Szenario-Brücke: Was müsste ein BPO schlagen?

Diese Szenario-Brücke zeigt einfache Zielpreise je Prescription relativ zum aktuellen Inhouse-Kostensatz. Sie ersetzt noch keinen vollständigen Business Case, hilft aber, eine erste BPO-Preislogik zu diskutieren.

Break-even
€0,07
BPO wäre kostenneutral zum aktuellen Inhouse-Kostensatz.
10% günstiger
€0,06
Orientierungswert für leichte Effizienzsteigerung.
25% günstiger
€0,06
Ambitionierter Zielpreis, ohne Qualitäts- und Transition-Risiken.

4. Sensitivität: Dedication-Anteil

Dedication Effektive operative FTE Operative FTE-Kosten Governance-Kosten Kosten pro Prescription Prescriptions pro operativer FTE / Tag

1. Future Setup Annahmen

5 Jahre
20%
Wachstum auf tägliches und jährliches Prescription-Volumen.

Tier 1: AI / Automation

25%
Reduktion der manuellen Standardbearbeitung durch OCR, Vorbefüllung, Rules und Routing.

Tier 2 / 3: Case Allocation after AI

70%
Anteil der nach AI verbleibenden Fälle, die durch den BPO bearbeitet werden.
10%
Anteil der nach AI verbleibenden Fälle, die intern durch Senior Reviewer / ZEISS Expert:innen geprüft werden.
Internal Ops Share of remaining cases
20%
Wird automatisch als Rest berechnet: 100% - BPO Share - Expert Review Share.

BPO FTE Kostenoptionen

€25.000
€40.000
€60.000

2. Expert Review, Transition & Risiko

Expert Review intern

€90.000
250
Wie viele Expert-Review-Fälle eine interne Expert-FTE pro Tag bearbeiten kann.

Transition Set-up & SLA Risiko

€300.000
z. B. Setup, Training, Prozessdesign, Tooling, Knowledge Transfer, Pilotierung.
10%
Puffer auf jährliche Zielmodellkosten für Rework, SLA-Risiken, Doppelprüfungen und Qualitätsabsicherung.

Governance im Future Setup

3 FTE
€80.000

3. Kostenentwicklung verschiedener Szenarien

Linien zeigen jährliche Gesamtkosten. Logik: Total Volume → AI reduziert → verbleibende Fälle werden auf BPO, Internal Ops und Expert Review verteilt. BPO Share + Expert Review Share können zusammen maximal 100% ergeben; Internal Ops wird automatisch als Rest berechnet.

4. Future Szenario Tabelle

Jahr Jahresvolumen Baseline Inhouse BPO Low BPO Mid BPO High Expert Review FTE